Как оформить поступление товара на склад в торговле 11


Как оформить поступление товара на склад в торговле 11

Оглавление:

Новое в УТ 11.3 Отражение операции приемки товаров (приемка на складе по накладным)


Последние комментарии Последние статьи 13 Октября 2016 Приветствую читатели! Продолжаем разбираться с новинками . И рассматриваем мы раздел Склад и доставка. В предыдущей я рассказал, как изменились интерфейсы рабочих мест Приемка, Отгрузка и Доставка была выполнена адаптация их под интерфейс «Такси».

В этой статье рассмотрим более интересное новшество — это возможность осуществлять приемку товара в разрезе каждой накладной (Поступления товаров и услуг) при общем заказе. В предыдущей редакции УТ 11.2 появилась на складе, (до этого возможность была только па накладным).

Теперь 1С продолжает расширять функционал ордерного склада и добавляет возможностей для приемки товаров. Перейдем сразу к настройкам: НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов –Склад и доставка – Склад – Оформление приходного ордера. Доступно два варианта оформления приходных ордеров на товары:

  • После оформления накладной
  • После оформления заказа

Давайте я сначала покажу, как было раньше (в УТ 11.1) и тогда вам станет понятен смысл этих режимов и ценность доработки.

Например, у нас был заказ поставщику на 200 пар обуви.

Товар привезли 2 разных перевозчика в разные дни и по разным накладным (2 поставки по 100 пар). В отделе поставок в день первого поступления на 100 пар обуви был оформлен один документ Поступления товаров и услуг.

Но в рабочем месте Приемка кладовщик будет видетьдокумент Заказ поставщику и общее количество товара по этому заказу, т.е.

обе позиции обуви на общее количество 200 пар. Что на самом деле не очень удобно для кладовщика, т.к. он ждет 200 пар, а получает только 100.

Приходится звонить в отдел поставок и выяснять, куда делась половина товара. А если товар приходит не через день, а через неделю, то всю неделю в рабочем месте кладовщика будет висеть заказ.

Такая проблема очень актуально в интернет-магазинах, когда создан заказ, а доставку товара ждут частями несколько дней или недели. Все это висит у кладовщика и отвлекает его от текущих поступлений. Как я писал выше, ввели 2 режима настройки:

  1. После оформления накладной — это уже новый вариант оформления приходного ордера непосредственно по накладным (Поступление товаров и услуг). При этом кладовщик может принять только тот товар, по которому уже оформлена накладная. Как раз этот вариант и решает проблемы, когда товар приходуется на склад и даже уже продается, а накладных все ещё нет.
  2. После оформления заказа — этот режим использовался раньше в редакциях УТ 11.1 и УТ 11.2. Т.е. распоряжением для оформления Приходного ордера на товары служил Заказ поставщику или документ Поступление товаров и услуг (если заказа не было). Этот вариант и демонстрирует пример выше.

Повторим описанный выше пример только уже в УТ 11.3.

Что же сделали в Управление торговлей 11.3?

Как вести учет по закупкам товаров в 1С 8.3 Управление торговлей ред.
В итоге после создания заказа в рабочем месте Приемка никаких данных о поступлении не будет. И только после создания накладной документ Поступление товаров и услуг станет отображаться в интерфейсе кладовщика, как распоряжение для приемки товара.

11.3

23 Ноя, 2017 | Управление закупками в 1с |

Документооборот закупок можно вести как с оформлением заказов поставщикам, так и без них, регистрируя лишь фактические поступления товаров на склады предприятия. Ознакомьтесь с решением «Помощник закупок»[ подходит для большинства программ 1С ]

  1. Как сделать работу закупщика эффективнее?
  2. Как наладить работу по товарной матрице?
  3. Как сократить количество неликвидов?

Оформление происходит в журнале «Заказы поставщикам», который находится в разделе меню «Закупки».

Заказ поставщику может быть оформлен как в рамках долгосрочного торгового соглашения с поставщиком, так и независимо. Если заказ поставщику создается в рамках соглашения, условия закупок, определенные в соглашении, копируются в заказ и могут быть при необходимости уточнены.

Возле названия, в верхней части, имеется значок в виде звездочки, нажатием на него можно занести данный журнал в группу «Избранное» для быстрого доступа.

Звездочка располагается в меню программы, в левой верхней части экрана. Обратите внимание, что панель «Меню» находится сверху, а все открытые вкладки снизу. В журнале, для удобства, имеются несколько видов сортировок документов: по текущему состоянию, по сроку выполнения, по приоритету и по менеджеру.

Есть поиск, который представлен клавишей «Найти».

Необходимый документ можно найти по номеру, сумме, поставщику и т.д. Также, через соответствующие кнопки, можно создать на основании другой документ, сформировать отчет и вывести на печать.Похожие статьи:

  1. Учет серий и сроков годности на складе

  2. Формирование ассортиментной матрицы и ее…

  3. Управление поставками

  4. Отслеживание движения товарных остатков на складах и…

Документооборот операций поступления товара на ордерный склад в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция.

» » Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется документооборот в части оформления операций, связанных с закупкой товаров, поступающих на ордерный склад.

Во-первых, для чего вообще нужен ордерный склад? В крупных компаниях операции оформления финансовых документов, таких как расходная накладная, приходная накладная, и непосредственно операция отгрузки либо прихода товарно-материальных ценностей на складе, могут быть разделены. Например, финансовые документы в части поступления, такие как приходная накладная, может оформлять менеджер по закупкам.

Расходные накладные может оформлять менеджер по продажам. А уже непосредственно на складе материально-ответственное лицо — кладовщик, производя приемку либо отпуск товара, оформляет приходные и расходные ордера в части таких складских операций. Включается возможность использования складских ордерных складов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в разделе

«Нормативно-справочная информация и администрирование»

.

В настройке раздела «Склад и доставка» возможно установить флаг «использовать ордерные склады».

После этого, непосредственно уже в каждом нашем складе, на вкладке «ордерная схема и структура» можно установить флаги, в части каких операций поступления, отгрузки, внутреннего товародвижения и с какого числа будет применяться ордерная схема учета.

Теперь рассмотрим непосредственно сам документооборот поступления товара на ордерный склад.

И начнем наш документооборот оформлять с «Соглашения с поставщиком». Для этого перейдем в раздел «Закупки», «Соглашения с поставщиками», и создадим очередное соглашение. Назовем его – «Покупка мебели».

Поставщиком у нас будет выступать Фабрика мебели, контрагент – «Эскиз». Номер можно указать произвольный.

Число — сегодняшнее. Статус данного соглашения Действует; также можно указать, что с сегодняшнего числа и бессрочно.

Операция – «закупка у поставщика».

Организация с нашей стороны будет ТД Оптовичок, ответственный менеджер – администратор. Можно перейти на вкладку «Условия закупок» и указать соответствующую информацию.

Условия по оплате у нас будут: «по заказам». Договор не требуется. Порядок оплаты — «расчеты в рублях – оплата в рублях».

Валюта «рубли», цена включает НДС.

Необходимо будет создать для нашего поставщика цену — назовем ее «оптовая». Она у нас также будет в рублях и включает НДС; цена доступна для закупки.

Далее установим флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически». Налогообложение данной закупки – «облагается НДС».

Приемка товаров разделена по заказам и накладным, склад выберем ордерный. На вкладке «Прочие условия» можно указать, что статья движения денежных средств будет – «оплата поставщику».

Запишем такое соглашение. Теперь нам нужно зарегистрировать цены нашего поставщика.

Находясь в самом «Соглашении», воспользовавшись командой «Создать на основании», выберем – «регистрация цен поставщика».

Приемка товара

Вы открыли свой бизнес, и теперь нужно понять, что такое приемка товара, и как принимать товар в магазине или на складе. Это достаточно непросто, ведь существует масса нюансов. Главное — знать, какие документы нужны, чтобы оформить приход товара на склад.

Их несколько, и они обязательны для корректного ведения учета и защиты ваших прав. Верно заполненные документы — гарантия, что вы не потеряете деньги и в случае чего защитите свои интересы в суде.

Если вы не позаботились о правильном оформлении приемки товаров, вы не вправе что-то требовать от поставщиков и транспортных компаний и можете понести убытки. Все документы, которые вам понадобятся, можно скачать в МоемСкладе: у нас есть пустые бланки, заполненные образцы, чтобы проверить себя, и инструкции по оформлению.

Но намного удобнее делать все онлайн. В МоемСкладе вы можете вести учет товаров, оформлять приемки и отгрузки. Не понадобится снова и снова заполнять бумаги от руки, риск ошибки — минимальный.

С нашим сервисом легко начать работать: он очень простой, есть удобные видеоинструкции.

и попробуйте прямо сейчас: это бесплатно! Для того чтобы сотрудник организации имел право получать товар, его надо наделить статусом материально-ответственного лица и закрепить это доверенностью.

Тогда он сможет ставить печать в приходной накладной и расписываться в ней.

В противном случае документальное оформление поступления товара ляжет полностью на плечи руководителю компании. Товар можно получить и без печати.

Для этого сотруднику, получающему товар, потребуется предъявить поставщику , выписанную на его имя, и документ, удостоверяющий личность.

Приемка товарно-материальных ценностей в первую очередь регулируется договором поставки. В нем содержатся все данные о товаре и его передаче в собственность. Корректное документальное оформление приемки товаров предполагает использование унифицированных форм первичных документов: начиная с ТОРГ-1 и заканчивая ТОРГ-14.

Они утверждены постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132. Не так давно у предпринимателей появилась альтернатива при ведении первички. В октябре 2013 года ФНС России разработала и представила .

Его форма содержит обязательные реквизиты, предусмотренные для счетов-фактур и первичных учетных документов. По сути УПД — это комбинация товарной накладной и счета-фактуры и их заменяет.

Организации могут применять его либо для расчетов по НДС и в качестве первичного документа, либо только как первичку, например, для подтверждения расходов. Если вы принимаете товар в магазин или на склад с использованием УПД, то почти все, что написано ниже про комплект документов для приемки, вас не касается.

За исключением транспортной накладной. Тем не менее, советуем полностью ознакомиться с текстом статьи, чтобы понять логику процесса приемки товара. Итак, если вы не ведете приемку при помощи УПД, то главным документом здесь будет являться .

Если товар везут со склада поставщика на ваш склад, то оформляется , которая отличается от товарной тем, что в ней есть транспортный раздел.

Поступление товара от поставщика в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2.

Пошаговая инструкция.

» » Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 отражается операция поступления товара на обычный оптовый склад, на котором не ведется ордерная схема. У нас был сформирован уже в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заказ поставщику, и его текущее состоянии ожидается к поступлению. Для того, чтобы оформить приходную накладную, мы можем в разделе «Закупки» перейти по команде «Документы поступления».

Открывается журнал документов поступления товаров на склад. В верхней его части есть поле быстрого отбора по ответственному менеджеру, и нам доступны две вкладки.

Первая вкладка «Поступления товаров и услуг» – это, собственно, и есть журнал с нашими документами поступления товаров.

Вторая вкладка – «Распоряжения на оформление».

Если перейдем на эту вкладку, то мы здесь увидим наш заказ поставщику, который как раз находится в статусе поступления товаров. Для быстрого оформления поступления товаров можно воспользоваться оформлением документов поступления на основании распоряжений. Для этого достаточно выделить наш заказ поставщику, и по команде «Оформить поступление» программа 1С Управление торговлей версия 11.2 автоматически создает документ прихода товара на склад «Поступление товаров и услуг» на основании нашего заказа поставщику.

Мы можем убедиться, что в данном документе у нас установлен флаг «Поступление по заказу» и выбран наш заказ поставщику. Также у нас уже заполнены поля «Поставщик», «Контрагент» и «Соглашение».

Поле «Соглашение» не является обязательным, а вот поля «Поставщик» и «Контрагент» являются обязательными.

Также заполнены поля «Организация» (наша, которая закупает товар), выбран склад Основной, указана валюта расчетов.

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически заполнила параметры оплаты.

Как мы видим, 50% по нашему заказу уже оплачено. На вкладке «Товары» перечислены товары, которые мы закупаем. На основании информации из заказа поставщику также заполнены скидки, предоставленные нам, количество, цены.

На вкладке «Дополнительно» указывается менеджер и подразделение, осуществляющее закупку; предполагаемая дата платежа, способ оплаты (форма оплаты любая – можно выбрать наличным или безналичным), порядок расчетов по заказу. Указаны наши банковские реквизиты. При необходимости можно заполнить грузоотправителя и другие реквизиты.

Также важные обязательные реквизиты – это то, что цена включает НДС, валюта взаиморасчетов «рубли», налогообложение «Закупка облагается НДС», и, собственно говоря, операция «Закупка у поставщика». Если бы мы принимали товар на комиссию, то тогда операция была бы «Прием товара на комиссию». Установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически».

Два дополнительных поля «Номер и дата входящего документа» (можно указать данные номера), и такой документ можно провести. В левой нижней части есть гиперссылка для регистрации счет-фактуры поставщика с последующим учетом НДС.

Сегодня проводится акция — консультация юристов и адвокатов 0 — рублей.

успейте получить ответ бесплатно→

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт http://online-sovetnik.ru, (далее – Онлайн Советник) расположенный на доменном имени http://online-sovetnik.ru (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта http://online-sovetnik.ru (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.1. Определение терминов1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:1.1.1.

«Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом http://online-sovetnik.ru, которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.1.1.2.

«Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).1.1.3.

«Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.1.1.5.

«Сайт http://online-sovetnik.ru» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): http://online-sovetnik.ru, а также его субдоменах.1.1.6.

«Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту http://online-sovetnik.ru, а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации1.1.5. «Пользователь сайта http://online-sovetnik.ru » (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту http://online-sovetnik.ru, посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта http://online-sovetnik.ru.1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.1.1.8.

«IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Онлайн Советник.2. Общие положения2.1. Использование сайта http://online-sovetnik.ru Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.2.2.

Перемещение товаров в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 Пошаговая инструкция

» » Если у вас в компании более одного склада, то практически наверняка вам потребуются операции по перемещению товаров между складами.

Рассмотрим, как в управлении программы 1С Управление торговлей версия 11.2 отражаются такие операции перемещения товара с одного склада на другой склад.

Документы о перемещении находятся в разделе «Склад и доставка». Есть два журнала: «внутреннее товародвижение» и «перемещение товаров». По своей сути, это один и тот же журнал.

Мы можем убедиться в этом, открыв оба данных журнала.

Единственное, что в журнале «перемещение товаров», — уже отобран вид операции «перемещения товаров» и установлен соответствующий заголовок. Мы здесь также можем установить все необходимые флаги и увидим тут же набор документов, который доступен нам в журнале «Внутреннее товародвижение».

Оба этих журнала имеют вкладку «к оформлению», на которой приводятся документы-основания, документы-распоряжения для оформления соответствующих операций. В качестве таких документов-распоряжений выступают обычно заказы – например, заказы на перемещение. Данный документ по своей структуре напоминает сам документ перемещения, но, в отличие от него, не выполняет непосредственно движение товаров по складам, а является документом, планирующим операцию перемещения товаров с одного склада на другой.

В документе «Заказ на перемещение» могут использоваться статусы – например, статусы «к обеспечению», «к выполнению».

В зависимости от статуса, документ будет выступать основанием для тех или иных операций. В состоянии «к обеспечению» будет планироваться потребность по складу отправителем, чтобы обеспечить на нем данное количество.

По статусу «к выполнению» документ будет являться основанием, документом-распоряжением для оформления операций перемещения товаров.

На вкладке «Товары» заполняется номенклатура, ее количество, которое необходимо переместить. На вкладке «Дополнительно» указывается подразделение, подготовившее этот документ. На вкладке «Комментарий» нам доступно поле для произвольного комментария.

И основные два реквизита – это «склад отправителя» и «склад получателя». Это два склада, с одного из которых товар будет перемещаться на другой склад.

Для того, чтобы посмотреть, как отражаются данные операции, мы для начала создадим дополнительно два склада.

Для этого мы перейдем в раздел

«Нормативно-справочная информация и администрирование»

. Найдем здесь гиперссылку «Склады и магазины» и создадим 2 розничных магазина.

Первый у нас будет называться «Торговый зал».

Это будет розничный магазин. Учетный вид цен здесь у нас будет розничный. Розничный вид цен также будет розничный.

Дополнительно никакие флаги устанавливать не будем. Флаг «контролировать обеспечение» у нас уже установлен. Запишем такой магазин. Создадим еще один розничный магазин.

Называться он так и будет — «Розничный магазин». Цены у него также будут учетные — розничный вид цен.

На вкладке «Ордерная

Закупка товаров (не импорт)

https://coderstar.ru/agreement 432 0 15 0 19.03.2017 15292 В этом уроке создадим документ поступления товаров и зарегистрируем по нему счет-фактуру.

Закупка будет у отечественного поставщика (не импорт), с НДС 18%.Перейдем в документы закупки:

В открывшемся списке нажимаем Создать:

На форме документа видим 4 вкладки, на первой выбираем поставщика (из списка партнеров с признаком Поставщик).

После его выбора автоматически заполняются контрагент, соглашение и договор. Обязательно выберем склад, куда будут оприходованы товары.После выбора соглашения заполняются сведения о валюте документа и валюте взаиморасчетов, а также варианты ведения расчетов по документу:

На второй закладке заполняются сведения о поступивших товарах. Проще всего заполнить табличную часть с помощью кнопки Подобрать товары:

В форме подбора для удобства можно сделать фильтр по виду номенклатуры или иерархии справочника номенклатуры (меню в правой части формы), слева выбираем из списка товаров нужные, кликаем мышкой на них и затем они добавляются в нижнюю таблицу формы:

В нижней таблице дополнительно нужно будет отредактировать количество поступивших товаров и указать цену (об автоматическом ценообразовании будем говорить в дальнейшем):

После этого нажимаем в верхней части формы кнопку Перенести в документ, в результате заполняется табличная часть:

В ней видим достаточно большое количество колонок:

Многие из них недоступны для заполнения (например, все что касается закупки услуг и импортных товаров), возможность невозможность заполнения этих полей определяется типом и свойствами номенклатуры, выбранной в данной строке.

Например, если номенклатура является товаром, а не услугой, то все, что относится к услугам, становится недоступным:

На закладке Дополнительно указывается достаточно большое количество полей:

Некоторые из них (например, дата платежа, форма оплаты, порядок расчетов) заполняются автоматически по данным соглашения и необходимы для правильного отражения самой операции закупки и ведения дальнейших расчетов с контрагентом.Другие же (такие как, грузоотправитель, груз принял, принял (должность)) не несут смысловой нагрузки, а нужны лишь для более полного заполнения печатных форм.Для регистрации счет-фактуры нажмем гиперссылку в нижней части формы Зарегистрировать счет-фактуру:

Появится формы нового документа, он на 99% будет уже заполнен (на основании поступления). Нам остается только указать номер.

Закупка товаров с поступлением на разные склады в «Управление торговлей 8»

В практике торговых компаний может встретиться ситуация, когда товары, поступившие в сопровождении одной накладной, необходимо оприходовать на разные склады.

Рассмотрим, какие шаги следует предпринять для отражения такой операции в программе «1С:Управление торговлей», ред. 11.3. Содержание: Чтобы оформление поступления товаров на несколько складов одним документом было возможным в 1С, в форме настройки закупок должен стоять соответствующий флаг.

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / Закупки, подраздел «Документы закупок». Важно. Оформить поступление товаров одним документом на разные склады можно только в том случае, если эти склады занесены в одну группу справочника «Склады и магазины». Откроем справочник «Склады и магазины».

НСИ и администрирование / НСИ / Склады и магазины Предположим, что в нашем справочнике уже есть группа, в которой находятся два розничных склада.

Отредактируем ее настройки. Совет. Чтобы изменить реквизиты группы любого справочника, выделите эту группу и выберите в контекстном меню команду «Изменить».

Откроется форма группы. Поскольку нам требуется оформление поступления одним документом на склады этой группы, в подразделе «Выбор этой группы» поставим отметку «Разрешить в заказах и накладных».

Затем запишем и закроем группу. Совет. Если изменение реквизитов формы недоступно, можно воспользоваться командой «Еще – Разрешить редактирование реквизитов» в данной форме.

При создании новой группы также возможно включить опцию выбора группы в заказах и накладных. Оформим поступление товаров на разные склады одним документом.

Откроем журнал документов закупки. Закупки / Закупки / Документы закупки (все) Создадим новый документ с видом операции «Закупка у поставщика» (кнопка «Создать – Поступление товаров и услуг – Закупка у поставщика»). На вкладке «Основное» укажем организацию и поставщика.

В качестве склада выберем из справочника группу складов, для которой разрешен выбор в заказах и накладных (см. предыдущий пункт). На вкладке «Товары» занесем купленные товары. Мы видим, что в табличной части появилась новая графа – «Получатель».

Здесь нужно указать склад, на который поступает товар. (Он должен входить в группу, выбранную на вкладке «Основное» в поле «Склад»). В нашем примере одинаковые товары – гироскутеры – поступают на два розничных склада: магазин и павильон.

(Подробнее читайте в нашей статье). После заполнения проведем и закроем документ.

Аналогично можно оформить поступление товаров одним документом не только на розничные, но и на оптовые склады.

В этом случае они также должны принадлежать одной группе справочника. Документы прихода товаров на розничные склады ничем не отличаются от прихода на оптовые склады: поступление от поставщика, перемещение с другого склада, сборка из комплектующих, возврат от покупателя и т.д.

С помощью отчета проверим правильность оформления закупки. Склад и доставка / Отчеты по складу / Ведомость по товарам на складах Сформируем отчет по нашей группе складов за интересующий период.

Оформление поступления товаров и услуг в 1С

26.06.2018 , , Поступление товара обязательна процедура, характерная для любого предприятия.

В 1С оно оформляется составлением одноименного документа. Ниже представлен набор действий, необходимых для проведения соответствующих проводок.

Проведение операций оприходования осуществляется через вкладку «Покупки» с дельнейшим переходом в раздел «Поступление (акты, накладные)». Далее пользователю предоставляется доступ ко всем ране созданным документам данной группы.

Для создания новой записи требуется кликнуть на «Поступление», где из выпадающего списка выбрать соответствующую операцию. Пользователю предлагаются следующие варианты:

  1. Услуги лизинга – используется для отражений операций, проводимых по счету 76
  2. Услуги – применяется при отражении полученных услуг
  3. Материалы на переработку – применяется для давальчейской схемы, когда все осуществляемые проводки проходят по забалансовым счетам
  4. Оборудование и объекты строительства – применяется для отражения поступлений, проходящих по счетам 08.03 и 08.04
  5. Товары, услуги, комиссия – применяется для отражения операций, связанных с комиссионной реализацией или приемом возвратной тары
  6. Товары – применяется при приеме товаров, учитываемых на счету 41.01

Оформление факта покупки осуществляется документом с видом «Товары». В его шапке отражаются сведения о компании-получателе, принимающем товар складе и контрагенте-поставщике с указанием используемого договора поставки.

Табличная часть документа предназначена для отражения всей товарной номенклатуры в рамках данного поступления Указывается наименование товара, количество поступления, цена и величина НДС в случае, если компания выступает его плательщиком. Наличие в табличной части счетов учета не является обязательным требованием, и определяется исключительно программными настройками. Отражение поступающего товара в большинстве случаев ведется через счет 41.01 После внесения всех указанных данных работа по формированию документа признается завершенной.

При условии наличия счета-фактуры, выставленной поставщиком, требуется провести ее отражение в 1С.

Для этого соответствующая информация вносится в разделы номер и дата внизу открытого документа Остается кликнуть на «Зарегистрировать», после чего система автоматически завершит формирование документа «Счет фактура полученный».

С его помощью осуществляется генерация проводок по НДС и делается соответствующая запись в журнале покупок. Путем нажатия на «Дебет-кредит» появляется возможность увидеть все проводки, сформированные документом «Поступление товаров и услуг».

Не сложно заметить, что все имеется две проводки Дебет 41.01 Кредит 60.01 – поступление товара и начисление долга перед поставщиком Дебет 19.03 Кредит 60.01 – отражение входящего документа.

Данные проводки показывают, что покупка была совершена на условиях предоплаты, то есть товар получен в кредит.

В случае, если оплата проводится перед получением товара, то отражение в проводках будет отличаться.

Отражение поступления товаров и услуг в 1С на примере конфигурации «Управление торговлей»

Содержание В ранних версиях 1С для отражения хозяйственных операций поступления номенклатуры и получения услуг существовало два разных документа.

В 8 версии, в частности в 11 версии конфигурации «Управление торговлей», было решено сделать единственный документ, отражающий эти две операции. «Поступление товаров и услуг» в 1С – позволяет грамотно оформить практически любой вариант покупки товаров и поступления услуг.

В подсистеме «Закупки» мы выбираем команду «Документы закупки (все)» и нажимаем кнопку «Создать» (Рис.1) Рис.1 В зависимости от операции, которую мы хотим отразить нам предложено выбрать форму одну из форм документа:

  • Прием на комиссию;
  • Ввоз из ЕАЭС;
  • Закупка у поставщика.
  • Закупка по рег. учету;
  • Закупка через подотчетчика;
  • Импорт;

От нашего выбора также будут зависеть движения по регистрам и проводки, которые сформирует документ. Следует понимать, что выбор, сделанный нами при создании документа, не является окончательным и его всегда можно изменить при помощи реквизита «Хоз.

операция» на закладке «Дополнительно» (Рис.2). Рис.2 Набор стандартных реквизитов (Рис.3) будет существенно различаться только у формы «Закупка через подотчетное лицо». Там вместо реквизитов «Поставщик» и «Контрагент» будет указана ссылка на справочник «Физические лица».

Рис.3 В случае, если в организации хозяйственные операции поступления отражаются в разрезе заказов поставщику, создавать документ поступления лучше на основании соответствующего заказа. В этом случае на закладке «Основное» будет установлен флажок «Поступление по заказу», также появятся гиперссылка на выбранный заказ и команда «Закрыть заказ». Установка флажка в создаваемом документе откроет форму списка выбора «Заказа поставщика».

Каким бы способом из двух перечисленных Вы не воспользовались, у документа поступления будут заполнены все обязательные реквизиты и табличная часть «Товары», в противном случае Вам придется самостоятельно их заполнять.

Важно! Одному заказу поставщика можно поставить в соответствие несколько документов поступления, заказ будет считаться закрытым, когда общая сумма поступлений сравняется с суммой, указанной в заказе (это бывает в том случае, когда доставка по той или иной причине происходит в несколько этапов). Разберемся с основными реквизитами шапки:

  1. Поставщик – реквизит, имеющий тип справочник «Партнеры»;
  2. Контрагент – один из элементов справочника «Контрагенты».
  3. Организация – в случае, если в программе ведется учет в разрезе нескольких организаций, нужную будет предложено выбрать из выпадающего списка;

Справочник «Контрагенты» принято относить к регламентированной деятельности.

Именно из него берется информация для отражения операций в учете, для создания регламентированной документации, для ведения взаиморасчетов.

У начинающих пользователей часто возникает вопрос, в чем разница между двумя последними понятиями и почему они выведены в отдельные реквизиты. Понять разницу

Приходуем Товар – на «Склад» или в «Помещение»?!

О чем эта статьяПри расчете себестоимости товаров, перемещаемых между складами в конфигурации «1С:Управление складом 11», могут возникнуть сложности. Данная проблема и вариант ее решения рассматриваются в этой статье.Статья рекомендована в первую очередь специалистам по внедрению.ПрименимостьСтатья написана для редакции УТ 11.0.

Если вы используете эту редакцию, отлично — прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным.

Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.0 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи, воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом Вы закрепите материал практикой :)Изменения в разделе «Склад»В 1С:Управление торговлей ред.

11 существенные изменения коснулись понятия «Склад». Рассмотрим эти изменения на следующем примере:Небольшая торговая организация имеет Магазин и Склад, территориально удаленный от Магазина примерно на 500 метров.Продажа товаров идет исключительно в магазине, а отгрузка может быть как из Магазина, так и со Склада. Причем товар всегда поступает на Склад, а пополнение запасов Магазина выполняется со Склада.

Для проверки работы программы будем использовать следующий контрольный пример:В организацию Демо-Строй 1го числа на Склад поступает следующий товар:

  1. Шифер – 100 шт по 200 руб.
  2. Гвозди – 1000 кг по 20 руб.

В тот же день идет передача 20 кг Гвоздей со Склада в Магазин.Затем, 13 числа организация продает 50 кг Гвоздей и 50 шт шифера. Причем Покупатель решил забрать 20 кг Гвоздей сразу из Магазина, а за оставшимся товаром подъехать чуть позже на Склад.Гвоздей в Магазине пополняются за счет запасов Склада вечером того же дня, то есть перемещается 20 кг Гвоздей со Склада в Магазин.

Пример простой и из него наглядно видно, что себестоимость 1 кг Гвоздей – 20 руб., а 1штШифера – 200 руб. И себестоимость всех проданных товаров за месяц будет равна 11000 руб.

(50*20 + 50*200 = 11000).Уверен, что любой человек, работавший ранее в предыдущих версиях конфигураций торгового учета «1С» поступил бы следующим образом:В справочнике «Склады» создал один ордерный (Склад) и один не ордерный (Магазин) склады и объединил их в группу с установленной возможностью выбора ее в документах.Далее, в документах реализации в шапке указал бы группу складов, а в табличной части «Товары» – тот склад, с которого ведется отгрузка. Пополнения запасов Магазина выполнялись бы при помощи документа «Перемещение товаров».(!) Но! В УТ 11 склады являются аналитикой учета затрат.

То есть расчет себестоимости товаров производится в разрезе складов, а соответственно каждое движение товара между складами будет влиять на себестоимость.