Как в операциях в 1с отразить возврат

advokat-martov.ru

Установка того или иного статуса будет определять какими действиями сможет пользоваться клиент, а какие станут недоступны. Для проведения возврата товара, в поле статус нужно поставить значение «К возврату» или «К выполнению». При нахождении заявки «На согласовании», оформление возврата по ней будет невозможным.

В первой закладке «Основное» номер документа будет присвоен автоматически, при сохранении документа, а дата будет установлена сегодняшняя.

Но их можно изменить вручную на необходимые. Ниже указываются данные по клиенту, контрагенту, о достигнутом соглашении и порядок оплаты.

На другой части таблицы прописывается информация о компании, которой будет возвращено изделие, склад и обязательное для заполнения поле – «Способ компенсации». НДС Продажи вводится запись, отражающая начисление НДС к уплате в бюджет, для формирования книги продаж за II квартал 2017 года.

Банк-эквайер 18.04.2017 перечисляет организации денежные средства за вычетом суммы вознаграждения (2 000 руб.) и за вычетом суммы, возвращенной покупателю (23 600,00 руб.), то есть всего 74 400,00 руб. Сформируем документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам на сумму 74 400,00 руб.

В поле Сумма услуг нужно указать сумму комиссии банка (2 000,00 руб.). После проведения документа в регистр бухгалтерии вводятся следующие записи: Дебет 51 Кредит 57.03 — на сумму поступивших денежных средств от банка-эквайера (74 400,00 руб.); Дебет 91.02 Кредит 57.03 — на сумму вознаграждения, удержанного банком-эквайером (2 000,00 руб.). В качестве дебитора указывается банк-эквайер; Дебет 50.01 Кредит 62.Р — на сумму полученной наличной оплаты (40 000,00 руб.).

Забалансовый счет УСН.01 «Расчеты с покупателями по деятельности ЕНВД» предназначен для хранения информации о том, какая часть дебиторской задолженности при ее погашении должна быть отнесена к доходам по деятельности, переведенной на ЕНВД.

Помимо регистра бухгалтерии, вводятся записи в специальные регистры накопления для налогового учета при применении УСН. В регистре Книга учета доходов и расходов (раздел I) сумма 40 000,00 руб. справочно отражается в колонках Доход ЕНВД и Доходы всего.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 57.03. Отсутствие сальдо по счету 57.03 свидетельствует о полном завершении расчетов с банком-эквайером.

Для предъявления к вычету входного НДС по возвращенному товару необходимо создать документ Формирование записей книги покупок (раздел Операции — Регламентные операции НДС).

Данные для книги покупок о суммах налога, предъявляемых к вычету в текущем налоговом периоде, нужно отразить на закладке Приобретенные ценности. В результате проведения документа формируется бухгалтерская проводка: Дебет 68.02 Кредит 19.03 — на сумму НДС, принимаемую к налоговому вычету (3 600,00 руб.). В регистр накопления НДС предъявленный вносится запись с видом движения Расход.

Важно Как отразить возврат денег покупателю на платежную карту в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 Опубликовано 15.05.2017 21:53 Автор: Administrator Просмотров: 6967

Возврат денежных средств на платежную карту покупателя в 1С

Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

03.07.2017 подписывайтесь на наш канал

Об особенностях возврата денежных средств на платежную карту покупателя в «1С:Бухгалтерии 8», в том числе при совмещении специальных налоговых режимов, читайте в этой статье. В статьях и эксперты 1С рассказывали о понятии договора эквайринга, каким образом эквайринговые операции отражаются в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) при применении общей системы налогообложения и УСН.

В случае возврата покупателем товара денежные средства, которые должны быть перечислены на банковскую карту покупателя, банк-эквайер не списывает с расчетного счета продавца, а удерживает из сумм последующих зачислений в соответствии с договором эквайринга. Начиная с версии 3.0.49 в программе«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 такие операции автоматизированы.

При реализации товаров с использованием платежных карт может возникнуть ситуация, когда ранее приобретенный товар возвращается покупателем обратно продавцу. Покупатель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней (если более длительный срок не объявлен продавцом), не считая дня его покупки.

Если у продавца отсутствует необходимый для обмена товар, то покупатель вправе возвратить приобретенный товар и получить уплаченную за него денежную сумму (п. 1 ст. 502 ГК РФ, п. 1, п. 2 ст.

25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Порядок действий продавца при возврате товара потребителем, а также перечень документов, которые должен предоставить покупатель, приведен:

1. в Методических рекомендациях по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5.
2. в Типовых правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утв. Минфином России 30.08.1993 № 104;

Согласно указанным источникам порядок действий продавца и покупателя при возврате товаров следующий:

1. покупатель предоставляет заявление о возврате товаров в произвольной форме с приложением чека на покупку товаров.

   Заявление покупателя необходимо завизировать у руководителя организации или иного уполномоченного лица для получения разрешения на возврат денежных средств покупателю;

2. в момент приемки возвращенных товаров продавец оформляет накладную на возврат товаров в двух экземплярах: один экземпляр — для продавца, второй — для покупателя.
3. на возвращенные покупателю денежные средства необходимо оформить расходный кассовый ордер;

В случае возврата товаров покупателем сумма НДС, уплаченная организацией-продавцом

Как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3

Содержание статьи Настоящая инструкция содержит описание работы по созданию документов «Возврат товаров от клиента» в системе «1С:Управление торговлей», созданной на платформе «1С:Предприятие», и предназначена для пользователей типовой системы. Ознакомившись с ней, вы сможете самостоятельно создать и провести требуемые документы, то есть оформить возврат товара в 1С. Конфигурация системы, в которой были созданы примеры: «Управление торговлей», редакция 11 (11.4.3.126).

Если товар по каким-то причинам не подошел покупателю, его можно и нужно вернуть продавцу. Клиент инициирует данный возврат любым удобным ему способом – по телефону, по эл. почте, лично. В типовом функционале системы 1С УТ есть возможность отразить эту хозяйственную операцию.

В конфигурации «Управление торговлей» существует 3 типа операций, в рамках которых можно осуществить оформление возврата товара:

1. Возврат товаров от комиссионера
2. Возврат товаров от покупателя (розничного)
3. Возврат товаров от клиента

В данной инструкции будет подробно изложено описание работы с документом «Возврат товаров в 1С 8.3 от клиента» с операцией возврата от клиента (клиент – юридическое лицо). Операции возвратов от комиссионера и розничного покупателя в данной инструкции не освещаются.

Журнал документов возврата от клиентов располагается в рабочем месте «Продажи» – «Возвраты и корректировки» – «Документы возврата». Создание документа может осуществляться следующими способами:

• Вручную из рабочего места;
• На основании документа-основания («Реализация товаров и услуг», «Заявка на возврат»).

От способа зависит и заполнение. Первый способ создания осуществляется через «Возвраты и корректировки» – «Документы возврата» – «Создать»: При нажатии на подсвеченную кнопку «Создать» – «Возврат от клиента», открывается новое окно создания документа «Возврат товаров от клиента».

Все табличные части кроме даты и варианта компенсации не заполнены, поэтому надо заполнить все реквизиты документа и его табличную часть (могут отличаться в зависимости от типа операции). Реквизиты: Организация – наименование будет автоматически подставлено в данное поле, если в системе ведение учета происходит по одной организации.

Если в системе ведется учет нескольких организаций, необходимо выбрать из справочника организаций нужную, то есть ту, на которую будет осуществлен возврат товаров от клиента. Ведение учета в системе от имени одной или нескольких организаций настраивается в разделе: «НСИ и администрирование» – «Настройка НСИ и разделов» – «Предприятие» – «Несколько организаций (флаг установлен)».

Клиент – необходимо выбрать клиента из справочника партнеров (клиентов).

Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3)

» » Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом.

Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

1. Возврат без указания документа реализации.
2. Возврат с указанием документа реализации.
3. Возврат оборудования.
4. Возврат от .
5. Возврат тары.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

1. Склад — место хранения, куда делается возврат.

   Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.

2. Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.
3. Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат.

   Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.

Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем. Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности. Содержание Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

1. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
2. Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
3. Субконто – представляет собой текущего товара.
4. Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки , соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты , по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия. Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость.

Сегодня проводится акция — консультация юристов и адвокатов 0 — рублей.

успейте получить ответ бесплатно→

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт http://online-sovetnik.ru, (далее – Онлайн Советник) расположенный на доменном имени http://online-sovetnik.ru (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта http://online-sovetnik.ru (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.1.

«Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).1.1.3.

«Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.1.1.5. «Сайт http://online-sovetnik.ru» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): http://online-sovetnik.ru, а также его субдоменах.1.1.6.

«Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту http://online-sovetnik.ru, а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации1.1.5.

«Пользователь сайта http://online-sovetnik.ru » (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту http://online-sovetnik.ru, посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта http://online-sovetnik.ru.1.1.7. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.1.1.8. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на Онлайн Советник.2.

Общие положения2.1. Использование сайта http://online-sovetnik.ru Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.2.2.

Как сделать возврат по кассе в 1С 8.3 Бухгалтерия

Возврат наличных денег покупателю делают в случаях, когда он возвращает продавцу товар ненадлежащего качества. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия возврат денег по кассе можно сделать на основании возврата товара от покупателя.

Далее читайте пошаговую инструкцию, как это сделать. Закон о защите прав потребителей позволяет покупателю вернуть некачественный товар и потребовать возврата денег (ст.

18 Закона N 2300-1-ФЗ). Для этого у покупателя на руках должен быть:

1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Чек, либо другой документ подтверждающий покупку.

Также покупатель пишет заявление в произвольной форме (). После этого продавец оформляет возврат товара от покупателя и делает возврат денег по кассе в 1С 8.3. Если возврат денег делают в день покупки до закрытия смены и снятия Z-отчета, то денежные средства выплачивают из операционной кассы, в которой был пробит чек.

При этом составляют акт КМ-3 ( и скачайте здесь). Продажу и возврат товаров в этом случае в учете не оформляют.

Если возврат делают не в день покупки, то акт КМ-3 не составляют, а денежные средства возвращаю из главной кассы организации и оформляют расходный кассовый ордер. Возврат по кассе можно сделать двумя способами: на основании возврата товара и вручную. В этой статье читайте пошаговую инструкцию как сделать возврат по кассе в 1С 8.3 Бухгалтерия разными способами.

Скачать Возврата денег покупателю в 1 8.3 Бухгалтерия можно сделать от документа, которым оформлен . Для этого зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Возвраты от покупателей» (2). Откроется реестр операций. В реестре выделите мышкой нужный документ (3), нажмите кнопку «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Выдача наличных» (5).

Откроется форма расходного кассового ордера. В расходном ордере уже заполнены все необходимые поля:

• Сумма;
• Счета расчетов.
• Получатель денег;
• Вид операции (возврат покупателю);

Вам осталось только проверить данные. После проверки нажмите кнопки «Записать» (6) и «Провести» (7) для отражения операции в учете 1С 8.3.

Чтобы посмотреть проводки нажмите кнопку «ДтКт» (8).

В окне проводок появилась бухгалтерская запись по кредиту счета 50.01 «Касса организации» (9) и дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (10) на сумму возврата по кассе (11). Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом Закажите обратный звонок на подключение или позвоните: (бесплатно по РФ). Расходник на возврат наличных денег в 1С 8.3 можно сделать вручную.

Для этого зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Кассовые документы» (2). Откроется реестр расходных и приходных ордеров. В реестре нажмите кнопку «Выдача» (3), откроется форма расходника.

В расходнике укажите:

1. Вид операции (5). Выберете из справочника «Возврат покупателю»;
2. Получателя денег (6);
3. Организацию (4);
4. Сумму (7).

Далее нажмите кнопки «Записать» (8) и «Провести» (9).

Как в 1С 8.3 сделать возврат товаров от покупателя

Покупатель в некоторых случаях может вернуть товар продавцу. Причины могут быть разными – плохое качество, несоответствие договорным характеристикам и т.д.

Порядок возврата с 2020 года изменился. В программе 1С 8.3 Бухгалтерия возврат оформляют специальной операцией. Далее читайте поэтапную инструкцию как это сделать.

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом Закажите обратный звонок на подключение или позвоните: (бесплатно по РФ). Возврат товаров с 1 января 2020 года оформляют корректировочным счетом-фактурой.

Этот документ делает продавец, он принимает к вычету НДС по возвращенным товарам на основании корректировочного счета-фактуры, она войдет в книгу покупок продавца датой возврата. В бухгалтерском учете у продавца в 1С 8.3 проводки по возврату такие: Дебет Кредит Операция В каком документе 1С 8.3 формируются проводки 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 90.01 «Выручка» Сторно реализации Корректировка реализации 90.02 «Выручка» 41 «Товары» Сторно списания себестоимости 90.03 «Выручка» 19.09 » НДС по уменьшению стоимости реализации» Сторно НДС, начисленного при реализации 68.02 «НДС» 19.09 » НДС по уменьшению стоимости реализации» НДС, начисленный при реализации, принят к вычету Книга покупок В указывают показатели до изменения и после изменения. При полном возврате всей партии товаров строка «после изменения» (1) оставляют пустой, как в этом примере: В розничной торговле свои правила по возврату товаров и другой документооборот.

В программе 1С 8.3 Бухгалтерия предусмотрены различные процедуры для разных видов возвратов. Далее читайте поэтапную инструкцию, как сделать возврат товара от покупателя в 1С 8.3. Скачать Возврат товара от покупателя в 1С 8.3 правильно создавать на основе документа, в котором прошла продажа товара.

Зайдите в раздел «Продажи» (1) и кликните на ссылку «Реализация (акты, накладные)» (2).

Откроется окно с операциями продаж. В окне реализаций найдите продажу (3), в которой прошла реализация возвращенного товара. Откройте его, кликнув два раза мышкой.

В открывшейся реализации нажмите кнопку «Создать на основании» (4) и выберете пункт «Корректировка реализации» (5).

Откроется форма корректировки.

В форме корректировки в строке «до изменения» (6) указаны данные из документа реализации. В строке «после изменения» введите количество товара, которое осталось у покупателя после возврата.

Если покупатель вернул всю партию товара, то строка «после изменения» должна быть пустой (7).

Для завершения операции нажмите кнопки «Записать» (8) и «Провести» (9).

Чтобы посмотреть проводки нажмите кнопку «ДтКт» (10).

Откроется окно проводок. В проводках видны сторнирующие записи:

• Корректировка НДС (13).
• Корректировка себестоимости товара (11);
• Корректировка реализации (12);

В следующем шаге расскажем про оформление корректировочного счета-фактуры по возврату товара от покупателя.

Гость, для Вас открыт бесплатный

Возврат товара в 1С 8.3: Управление торговлей от покупателя

Содержание При неудовлетворительном качестве или других причинах покупатель может воспользоваться услугой по обмену не подошедшего товара продавцу.

Клиентом инициируется обмен на другой товар или возврат денежных средств.

Передать информацию для подготовки возврата он может по телефону или при встрече лично, в зависимости от желания продавца сотрудничать. Чтобы оформить возврат товара в 1С 8.3 Управление торговлей, программисты создали функционал для отражения данных по таким хозяйственным операциям. Права покупателей на обмен или возврат товаров регламентировано в двух законах Российской Федерации: статьей №25 «О защите прав потребителей» и статьей №502 в Гражданском кодексе.

Единственным исключением является ситуация, при которой он был осведомлен о наличии брака.

В основном, на такие изделия стоит специальная скидка.

В любом случае, для предъявления претензии пишется заявление на имя руководителя компании для возврата или обмена, с указанием паспортных данных покупателя и предоставлением чека.

Возвращение товаров происходят постоянно, поэтому стоит изучить вопрос проведения данной операции в программе 1С. Для создания файла по возврату изделия, необходимо перейти в раздел «Продажи» и найти в разделе «Возвраты и корректировки» пункт «Документы возврата».

В зависимости от назначения можно создать один из представленных документов:

1. Возвраты от комиссионеров, данный документ можно оформить в любую дату. Не важно когда происходит возврат до предоставления комиссионером данных о проданных изделиях или после того как факт продажи был зарегистрирован;
2. Возвраты от розничных покупателей, его применяют в тех случаях, когда клиент вернул купленный товар, который был продан в розницу, уже после того, как была закрыта кассовая книга.
3. Возвраты от клиентов, в случае выбора этого файла, суммы по возвращенным товарам могут участвовать в взаиморасчетах с покупателем, как оплата по другим его покупкам;

Реквизиты данного документа будут разниться при выборе одного из предложенных вариантов. Важно! При выборе последнего вида документов «Возвраты от розничных покупателей», на руках у продавца должен быть чек, предоставленный клиентом, как основание для возврата.

Кроме этого можно воспользоваться «Заявками на возврат товаров от покупателей».

Для того, чтобы создать такую заявку нужно так же, как и в первом случае перейти в «Продажи» — «Возвраты и корректировки» и выбрать первый пункт. Заявки на обмен могут оформляться двумя способами: основываясь на информации о реализованных изделиях или же вручную набиваться по данным, предоставленным покупателем.

Возврат денежных средств в 1С

Очень часто в процессе осуществления своей деятельности организация может столкнуться с проблемой возврата денежных средств.

Сперва, зайти в раздел «Банк и касса», выбрать пункт «Касса» и затем из данного пункта выбрать позицию «Операции по платежным картам». Появится диалоговое окно, в котором будет указан перечень всех документов, по которым осуществлялись те или иные операции по платежным картам.

Далее следует нажать на кнопку «Создать» и из представленного перечня документов, которые можно создать, выбрать документ «Возврат покупателю».

Программа откроет новый документ «Возврат покупателю», в котором следует заполнить все основные данные:

Ничего непонятно? Попробуй обратиться за помощью к преподавателям

1. Номер документа – программа присвоит автоматически после того, как данный документ будет записан;
2. Сумма платежа – указать сумму перевода покупателю на платежную карту.
3. Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, со счета которой и будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту покупателя;
4. По появившейся гиперссылке можно выбрать и банк, с которым у данной организации заключен договор на обслуживание счета, сам договор, а также счет расчетов;
5. Контрагент – в этой графе следует выбрать покупателя, которому будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту;
6. Вид оплаты – при заполнении этого поля появится диалоговое окно, в котором следует выбрать тип оплаты из появившегося справочника «Виды оплаты». в нашем случае следует выбрать платежную карту;
7. Дата;

Следующим этапом идет заполнение табличной части.

Для того, чтобы в этой части документа появились поля для заполнения, следует нажать на кнопку «Добавить». Здесь нужно заполнить наименование договора с контрагентом. Затем указать сумму для возврата, а также счета для учета расчетов.

Далее документ нужно провести. Это можно сделать, нажав на кнопку «Провести и закрыть».

Замечание 1 Если у организации имеется подключенное оборудование, то из созданного документа можно напечатать чек, путем нажатия кнопки «Напечатать чек». Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет организации нужно воспользоваться документом «Поступление безналичных денежных средств». Для того, чтобы создать этот документ следует зайти в раздел «Банк и касса» и выбрать пункт «Поступление безналичных денежных средств».

В появившемся диалоговом окне необходимо заполнить основные реквизиты:

1. Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, на расчетный счет которой и будет осуществляться возврат денежных средств от поставщика;

Как в 1С сделать возврат средств покупателю

Если покупатель ошибочно перевел вам денежные средства или вернул товар, то у вас есть основание для возврата денег покупателю. Если вы переплатили поставщику или вернули ему товар, у вас есть основание требовать от него денежные средства. Как в 1С 8.3 отразить возврат средств покупателю и как оформить возврат денег от поставщика читайте в этой статье.

Вернуть денежные средства покупателю можно по письму, в котором указаны банковские реквизиты для оплаты и причина возврата.

В розничной торговле покупатель составляет заявление в произвольной форме, также с указанием причины.

Возврат средств в 1С поставщики делают с помощью специальной операции при оформлении списания с расчетного счета или выдаче наличных. В учете у покупателя также оформляется специальная операция.

Далее читайте подробную инструкцию, как оформить возврат денежных средств в 1С 8.3.

Скачать В организациях торговли часто проводят возврат денег покупателю на карту.

Эту операцию делают, если покупатель оплатил товар картой, а затем в течение 14 дней сделал возврат товара. Чтобы оформить перевод денежных средств в 1С на банковскую карту, зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Операции по платежным картам» (2).

Откроется окно с ранее созданными операциями.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» (3) и выберете пункт «Возврат покупателю» (4).

Откроется форма для возврата денег в 1С. В форме укажите:

1. Вид оплаты (7). Выберете «Оплата по карте»;
2. Вашу организацию (5);
3. Контрагента (6). Например «Физическое лицо (розница)»;
4. Сумму (8).

Чтобы сохранить и провести документ, нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10).

Нажмите на кнопку «ДтКт» (11) для проверки бухгалтерских записей, после этого откроется окно проводок. В окне проводок видна операция по дебету счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (12) и кредиту счета 57.03 «Продажи по платежным картам» (13) на сумму возврата (14). После того, как банк спишет деньги с расчетного счета, сальдо по счету 57.03 должно обнулится.

Через определенное время деньги будут списаны с вашего расчетного счета в пользу банка-эквайера, либо на сумму возврата будут уменьшены поступления оплат по картам. Все операции по расчетному счету обычно . Если возврат средств был отражен по расчетному счету отдельной операцией, то в документе списания нужно установить правильные реквизиты.

Для этого зайдите в раздел «Банк и касса» (15) и кликните на ссылку «Банковские выписки» (16).

Откроется окно с операциями. В выписке откройте нужную операцию «Списание с расчетного счета» и внесите изменения в поля:

• Статья расходов (22). Выберете подходящее значение, например «Возврат денежных средств покупателю».
• Контрагент (20). Выберете из справочника ;
• Договоры (21). Укажите реквизиты договора с эквайером;
• Вид операции (17). Здесь укажите «Прочее списание»;
• Получатель (18). Выберете «Физическое лицо»;
• Счет дебета (19). Укажите «57.03»;

Теперь отразите операцию в учете, для этого нажмите кнопки «Записать» (23) и «Провести» (24).

Как оформить возврат товара поставщику в 1С 8.3 – проводки по новым правилам

Если поставщик отгрузил вам некачественный или некомплектный товар, можете его вернуть. Также могут быть другие причины возврата, это зависит от условий договора поставки.

С 2020 года товар возвращают по новым правилам.

Какие проводки в 1С 8.3 делают на возврат товара поставщику читайте эту инструкцию. Закон позволяет возвращать товар поставщику в таких случаях:

1. Продукцию отгрузили без упаковки или тары.
2. Качество не соответствует условиям договора;
3. Покупатель не получил полную информацию о характеристиках товара;
4. Товар не полностью укомплектован;
5. Поставщик не отгрузил нужное количество. В этом случае покупатель может отказаться от всей партии;
6. Поставщик регулярно нарушает сроки поставки;

C 1 января 2020 года налоговая рекомендует делать возврат товара поставщику по новым правилам. Далее читайте инструкцию, как сделать возврат товара поставщику в 1С и какими проводками отражать эту операцию с учетом новых изменений.

Скачать Зайдите в раздел «Покупки» (1) и кликните на ссылку «Возвраты поставщикам» (2), откроется список документов.

В окне нажмите кнопку «Возврат» (3) и выберете пункт «Покупка, комиссия» (4). Откроется форма документа для заполнения.

В документе укажите:

• Склад (6);
• Вашу организацию (5);
• Договор с поставщиком (8).
• Поставщика (7);

Для заполнения табличной части накладной нажмите кнопку «Добавить» (9). Далее выберете (10), укажите ее количество (11), покупную цену (12), ставку НДС (13). На ставке НДС остановимся подробнее.

Как вы знаете, ставка НДС с 2020 года — 20%. Но если поставщик отгрузил вам товар до 2020 года, по ставке 18%, то и возврат делайте по ставке 18%. Правило простое – ставку НДС ставьте ту же, что при поступлении товара.

Счет учета (14) подставляется автоматически, проверьте его. После заполнения нажмите кнопки «Записать» (15) и «Провести» (16). Чтобы посмотреть проводки нажмите кнопку «ДтКт» (17).

В проводках мы видим, что по кредиту счета 41.01 «Товары» (18) и дебету счета 76.02 «Расчеты по претензиям» (19) списана покупная стоимость товара без НДС (20). Также начислен НДС (21) по дебету счета 76.02. Как вы заметили, в проводках в 1С 8.3 по возврату товара используют счет 76.02 «Расчеты по претензиям».

Он по умолчанию подставляется в документ во вкладке «Расчеты» (22). Теперь нужно закрыть между собой счета 60.01 «Расчеты с поставщиками» и 76.02 «Расчеты по претензиям». При способе возврата, про который мы сейчас рассказали, это придется делать отдельным документом (корректировка долга).

Поэтому рекомендуем вам делать возврат товара поставщику в 1С другим способом, о нем читайте дальше. Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом Закажите обратный звонок на подключение или позвоните: (бесплатно по РФ).

Удобней делать возврат товаров и материалов в 1С 8.3 на основании .

Для этого зайдите в раздел «Покупки» (1) и нажмите на ссылку «Поступления (акты, накладные)» (2). Откроется список поступлений.

Как в операциях в 1с отразить возврат

Выберете «Возврат покупателю»;

1. Сумму возврата (7);
2. Договор с покупателем (8).
3. Получателя (6);

Для завершения операции нажмите кнопки «Записать» (9) и «Провести» (10).

Чтобы посмотреть проводки нажмите «ДтКт» (11). Откроется окно проводок. В проводках появилась операция по дебету счета 62.01 (12) и кредиту счета 50.01 (13) на выданную сумму (14). Возврат денежных средств в 1С оформлен.

Эта операция также оформляется одним документом. Зайдите в раздел «Банк и касса» (1) и кликните на ссылку «Банковские выписки» (2).

Откроется окно операций по банку. Большинство организаций загружают операции по банку из системы банк-клиент.

В этом случае при возврате нужно исправить вид операции.

Зайдите в нужное списание с расчетного счета и укажите вид операции «Возврат покупателю» (3). Проверьте остальные реквизиты, которые загрузились из клиент-банка, и нажмите кнопки «Записать» (4) и «Провести» (5).

Чтобы посмотреть проводки нажмите «ДтКт» (6). В проводках видна операция по дебету счета 62 (7) и кредиту счета 51 (8) на сумму возврата (9).

Возврат в 1С по банку сформирован. Если вы покупатель, и поставщик по вашему письму возвращает вам деньги, то нужно оформить поступление на расчетный счет с видом операции «Возврат от поставщика». Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Порядок действий продавца при возврате товара потребителем, а также перечень документов, которые должен предоставить покупатель, приведен:

1. в Методических рекомендациях по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5.
2. в Типовых правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утв. Минфином России 30.08.1993 № 104;

Согласно указанным источникам порядок действий продавца и покупателя при возврате товаров следующий:

1. в момент приемки возвращенных товаров продавец оформляет накладную на возврат товаров в двух экземплярах: один экземпляр — для продавца, второй — для покупателя.
2. на возвращенные покупателю денежные средства необходимо оформить расходный кассовый ордер;
3. покупатель предоставляет заявление о возврате товаров в произвольной форме с приложением чека на покупку товаров. Заявление покупателя необходимо завизировать у руководителя организации или иного уполномоченного лица для получения разрешения на возврат денежных средств покупателю;

В случае возврата товаров покупателем сумма НДС, уплаченная организацией-продавцом при реализации этих товаров, подлежит налоговому вычету в полном объеме после отражения в учете соответствующих операций по корректировке, в связи с возвратом товаров (п. Для отражения операций по оплате товаров (работ, услуг) покупателями с помощью банковской платежной карты предназначен документ Операция по платежной карте.

Для обобщения информации о движении денежных средств по договорам эквайринга предназначен субсчет 57.03 «Продажи по платежным картам».

Как сделать возврат товара в 1С 8.2 Бухгалтерия

Покупатели часто возвращают товар поставщикам.

Причины могут быть разными: брак, несоответствие заявленному качеству, некомплектность и т.д.

В программе 1С 8.2 возврат товара делают с помощью специальной операции. Читайте в этой статье, как сделать возврат товара в 1С 8.2 Бухгалтерия. При возврате товаров поставщику используют счет 76.02 «Расчеты по претензиям».

Проводки у покупателя при возврате товаров в 1С 8.2 будут такие: Счет Дт Счет Кт Операция 76.02 41.01 Списание себестоимости товаров 60.01 76.02 Отражение задолженности поставщика 76.02 68.02 Начисление НДС При оформлении возврата товара от покупателя в 1С 8.2 поставщик делает сторно реализации и делает вычет по НДС: Счет Дт Счет Кт Операция 90.02.1 41.01 Сторно списания себестоимости 62.01 90.01.1 Сторно реализации 90.03 19.03 Сторно НДС 68.02 19.03 НДС к вычету Далее читайте как сделать возврат товара в 1С 8.2 Бухгалтерия и отразить операцию в декларации по НДС. Скачать Возврат товара поставщику удобно делать от документа поступления данного товара. Зайдите в раздел «Покупки» (1) и выберете пункт «Поступление товаров и услуг» (2).

Найдите нужное поступление (3), кликните на нем правой клавишей мыши и через пункт меню «На основании» перейдите к операции «Возврат товаров поставщику» (4).

Откроется форма возврата товара в 1С 8.2.

В форме укажите количество возвращаемого товара (5) и проведите документ (6). После этого новый документ появится в общем списке документов.

Нажмите кнопку «ДтКт» (7), чтобы проверить бухгалтерские записи по документу. В учете 1С 8.2 по документу возврата сформировались бухгалтерские записи:

• Списана себестоимость товара с дебета счета 76.02 в кредит счета 41.01 (8);
• Отражена задолженность поставщика (9);
• Начислен НДС (10).

Гость, для Вас открыт бесплатный доступ к чату с бухгалтером-экспертом Закажите обратный звонок на подключение или позвоните: (бесплатно по РФ).

Если вы возвращаете поставщику товары из нескольких поступлений, воспользуйтесь специальной функцией 1С 8.2 Бухгалтерия.

Для этого в документе возврата нажмите на кнопку «Заполнить» (1) и выберете пункт «Добавить из поступления» (2). После этого выберете нужное поступление и повторите эту операцию столько раз, сколько документов хотите добавить. В программе 1С 8.2 Бухгалтерия возврат товара поставщику автоматически отражается в книге продаж и декларации по НДС.

Расскажем, как сформировать книгу продаж и декларацию в помощнике по учету НДС. Зайдите в раздел «Покупка» (1) и через пункт меню «Ведение книги покупок» перейдите к помощнику по учету НДС (2).

В помощнике выберете организацию и период (3) и кликните на ссылку «Книга продаж» (4). В книге продаж документ отражен отдельной строкой (5).

Чтобы посмотреть запись по возврату в декларации по НДС, кликните на ссылку «Декларация по НДС» (6). В форме декларации нажмите кнопку «Заполнить» (7).